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2016년 인사혁신처 공단 본부 정기감사(2016.05.30. ~ 06.17)

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2016년 인사혁신처 공단 본부 정기감사(2016.05.30. ~ 06.17)
처분종류 지적사항 조치내역
주의 사무직 1급 및 2급 승진임용 대상자 결정 부적정
  • (이행중) 관련 규정 개정 예정
개선 근무성적 평정절차 부적정
  • (이행중) 관련 규정 개정 예정
개선 내부지침에 근거한 계약직 직원 승진임용 부적정
  • (이행중) 관련 규정 개정 예정
주의 승진심사위원회 회의록 미작성 부적정
  • (이행중) '16년말 승진심사부터 적용 예정
주의 직원 복무관리 부적정
  • 복무관리 시스템 개선 및 향후 복무사항
    등록현황 정기점검
개선 업무추진비 집행 부적정
  • (이행중) 법인카드 사용기준 보완 예정
시정·회수  직책수행경비 사용 부적정
  • 착오 사용된 직책수행경비 전액 회수
시정·회수 여비규정 준수 부적정
  • 여비규정 교육 강화 및 착오 지급된 출장비 회수
주의 물품수급관리계획서 작성지침 미수립
  • 2016년도 물품수급관리계획 보고 완료
주의  정보시스템 정기재물조사 미실시
  • 정보시스템 정기재물조사 실시 완료
주의 회계(결산,세무) 처리 감사지적 사항에 대한 불이행
  • 전문직위제, 인력풀 구성, 명령휴가제 등 실시
개선 퇴직금 지급 제도 부적정
  • (이행중) 보수규정 개정 예정
권고  임·직원 퇴직급여충당금제도 운용 부적정
  • (이행중) 퇴직연금제도 가입 검토
주의 임대주택 입주자격 확인업무 부적정
  • 특별공급알선 기수혜자 전산시스템 등록 완료
주의 임대주택 임대기간 연장 업무 부적정
  • 재건축 일정 등을 고려하여 임대계약 추진
개선 벽지 및 장판 보수비용 임차인 부담 부적정
  • 주택사업운영규칙 수선비 비용부담 기준 개정
권고 부동산 취득업무 부적정
  • (이행중) 소송을 통한 조기 등기이전 추진
주의 맞춤형복지 차세대 시스템구축 사업관리 부적정
  • 관련자 4명 주의 조치
시정·회수 정보시스템 통합유지관리 용역사업관리 부적정
  • 과다 지급된 금액 회수
시정·회수 정보보안관제 위탁용역 사업관리 부적정
  • 과다 지금된 금액 회수 및 감액
주의 소프트웨어사업의 계약정보 공개 부적정
  • 공단 홈페이지(계약현황)에 소프트웨어사업
    계약정보 공개
주의 정보시스템 업무처리지침 운영 부적정
  • 향후 업무추진시 정보화위원회 등을 통해 중요 사업 심의, 의결
주의 정보보안지침 미이행 부적정
  • (이행중) 관련 규정 개정 예정
주의 고유식별정보(주민등록번호) 관리 부적정
  • 해당부서 직원 교육실시 및 관련자 주의 조치
문책 맞춤형복지 차세대 시스템구축 사업관리 부적정
  • 관련자 불문경고 처분

2016년 인사혁신처 대전지부 정기감사(2016.03.21.~04.01.)

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2016년 인사혁신처 대전지부 정기감사(2016.03.21.~04.01.)
처분종류 지적사항 조치내역
주의

직원복무관리 부적정

  • 자체교육 실시 및 공단 내부규정에 따라 복무관리 하도록 조치
주의

계약업체 선정 부적정

  • 자체교육 실시 및 관련 법령 준수하도록 조치
주의

설계변경 및 착공신고 절차 미이행

  • 자체교육 실시 및 향후 변경계약 체결 등 업무처리 철저히 하도록 조치
주의

단가계약 체결 부적정

  • 자체교육 실시 및 관련 법령에 따라 계약 업무
    철저히 하도록 조치
주의

공사(용역)대금 지출증빙서류 미확인 부적정

  • 자체교육 실시 및 향후 증비서류 철저히
    확인하도록 조치
시정

현금주의 회계처리에 따른 미지급금의 과소설정

  • 업무연찬 등 회계담당 직원 교육 실시 완료
주의

외부강의 사전 미신고

  • 자체교육 실시 및 외부강의 사전신고 철저히
    하도록 조치
개선

방문객용 무료 주차권의 관리대장 미비

  • 주차권 배부대장 철저히 관리토록 조치
문책 계약업체 선정 및 설계변경.착공 신고절차 미이행 부적정
  • 문책대상자 징계처분 완료

  • [공개기준]
  • '시정조치 및 계획'은 조치 수립후 즉시 등록

  • [세부 작성기준]
  • 인사혁신처감사결과 지적사항과 그 시정조치사항 및 계획

  • [관리사항]
  • 공시 근거
    공시구분

    통합공시(수시)

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    변경일

    2016.12.31.

    사유발생일

    2016.12.19.

    작성자

    (정)감사실장, (부)하동규 차장 (☎ 064-802-2032), 전재성 과장

    감독자

    전략홍보실장

    확인자

    감사실장

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